За январь—декабрь 2017 года общий объем заготовки древесины составил 158,8 тыс.куб.м древесины при запланированном объеме 110 тыс.куб.м, что составило 144,4% от доведенного задания.

Объем заготовки механизированным способом (харвестерами) составил 70,1 тыс. куб.м, что составило 44,1% от общего объема заготовки, при плановом задании 50,0%.

Справочно: За период январь—декабрь задание по заготовке собственной многооперационной техникой выполнено в полном объеме с учетом отставания, при плане 54,0 тыс.м3 фактически собственной многооперационной техникой заготовлено 61,4 тыс. (113,7%).

Деревообработка

За январь—декабрь 2017 года деревообрабатывающими производствами выпущено 11,62 тыс.куб.м пиломатериалов при запланированном объеме 8,2 тыс.куб.м, или 142% к заданию. При этом на экспорт произведено 5,71 тыс.м3 пиломатериала, что составляет 49% в общем объеме производства пилопродукции.

Реализация

Внутренний рынок

За январь—декабрь 2017 года лесхозами на внутреннем рынке реализовано 109,3 тыс. куб. метров круглых лесоматериалов (11,7% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе 89,3 тыс. куб. метров деловой древесины, или 82% от общего объема реализации, 20,0 тыс. куб. метров дров, или 18% от общего объема реализации.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем реализации деловой древесины увеличился на 7,8 тыс. куб. м.

Реализация пиломатериалов на внутреннем рынке за январь—декабрь текущего года составила 5,9 тыс. куб. метров и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2 тыс.м3.

Остаток заготовленной древесины на складах лесхоза на 1 января 2018 года составлял 24,7 тыс. куб. метров, в т. ч. деловой древесины 14,9 тыс. куб. метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем остатков древесины увеличился на 4,8 тыс. куб. метров, или на 24%, остаток деловой древесины увеличился на 3,9 тыс. куб. метров.

Общий объем остатков по условиям франко выглядит следующим образом: на франко-лесосеке остаток 12,6 тыс. куб. метров, или 51% от общего количества, на франко-промежуточном — 11,8 или 48% и на франко-нижнем (вагон) лесоскладе остаток в объеме 0,3 тыс. куб. метров, или 1% от общего количества остатков древесины.

СПРАВОЧНО: Рост общего объема остатков к уровню прошлого года произошел по причине разработки лесосек в Глуске.

Экспорт лесопродукции

За январь—декабрь 2017 года в целом поставлено на экспорт лесопродукции на сумму 1394 тыс. долл. США, что составляет 93% к соответствующему периоду 2016 года.

По итогам работы за январь—декабрь 2017 года поставлено на экспорт 17,4 тыс. куб. млесоматериалов, что составляет 63,5% к соответствующему периоду 2016 года и 5,7 тыс. куб. м пилопродукции, или 132,5% к 2016 году.

Заработная плата

Среднемесячная заработная плата работников организации, за декабрь 2017 года составила 952,7 руб. при плане 930 руб. (102,4%), за январь—декабрь 2017 года — 795,1 руб. при плане 795 руб. (100% к плану).

Средняя заработная плата работников лесохозяйственной деятельности за январь—декабрь составила 831,7 руб., работников промышленной деятельности — 716,8 руб.

На слайдах указаны результаты работы структурных работников по категориям работников (вальщик леса, тракторист на трелевке, тракторист на подвозке)

Опережение темпа роста производительности труда над темпом роста номинальной заработной заянварь-декабрь 2017 года составило 1,109.

Выполнение отраслевых показателей

По итогам работы за январь—декабрь 2017 года выручка от реализации продукции (работ, услуг) составила 7006 тыс. руб. (114,7% к плану и 109,7% к уровню аналогичного периода 2016 года).

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) за январь—декабрь 2017 года прогнозируется в объеме 1141 тыс. руб.

Чистая прибыль за январь—декабрь прогнозируется в объеме 350 тыс. руб.

Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) прогнозируется 19,5% при плане 10,0%.

Внутренний рынок / экспорт

Выручка от реализации продукции на внутренний рынок за январь—декабрь 2017 года составила 4146 тыс. руб. Рентабельность реализованной продукции на внутренний рынок составила 15% при плане 5%.

Выручка от реализации продукции на экспорт за январь—декабрь 2017 года составила 2670 тыс. руб. Рентабельность реализованной на экспорт продукции составила 27,1% при плане 19,0%.

Лесозаготовки/лесопиление/прочая продукция

Выручка от реализации продукции лесозаготовок за январь—декабрь 2017 года составила 4878 тыс. руб. 108,7% к плану и 111,2% к уровню аналогичного периода 2016года. Рентабельность реализованной продукции лесозаготовок составила 23,6% при плане 10,8%.

Выручка от реализации продукции лесопиления за январь-декабрь2017 года составила 1692 тыс. руб. (122,6% к плану и 116,6% к уровню аналогичного периода 2016 года).

Рентабельность реализованной продукции лесопиления составила 11,3% при плане 9,1%.